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财政支出项目绩效自评报告(2018年政务大厅综合管理事务)

  • 来源:三亚市人民政府政务服务中心
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  • 发布日期:2019-04-05
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一、项目概况

(一)项目单位基本情况。

⒈单位名称:三亚市人民政府政务服务中心

⒉单位地址:三亚市新风路259

⒊邮政编码:572000联系电话:38860869

⒋法人代表:侯振华

⒌单位编制:25人,在职人数:22

⒍隶属单位:三亚市人民政府

⒎财务收入:财政全额拨款

(二)项目立项情况。

1.项目的实施依据;

政务中心大楼包含一二层行政审批大厅、三层公共资源交易大厅和四层政务中心机关办公室,保障政务大厅综合管理事务正常运行

2.项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况;

秉承按需求使用厉行节约的原则,保障政务大厅的正常运行,给办事群众提供舒适温馨的办事环境。

3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围;

该项目用于政务大厅综合管理方面的支出,如物业管理及绿化、政务大楼水电费、政务大楼房屋日常维护、政务大厅六项应急、政务大厅耗材等保障政务中心工作正常运行,给办事群众提供舒适温馨的办事环境。

4.项目申报的可行性、必要性及其论证过程。

本项目属于正常工作经费,对政务中心工作正常运行具有不可替代的作用,一是为办事群众提供舒适温馨的办事环境;二是保障各审批窗口的正常运行,通过及时采购各类办公耗材及做好各项应急保障,避免办事群众多跑腿的情况发生

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

2018年政务大厅综合管理事务项目财政拨付283.8万元,实际支出250.21万元,结余33.59万元。

(二)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况分析。

2018年政务大厅综合管理事务项目财政拨付283.8万元,秉承按需求使用厉行节约的原则,实际支出250.21万元,结余33.59万元,支出进度为88.16%。主要用于政务大厅物业管理及绿化、政务大楼水电费、政务大楼房屋日常维护、政务大厅六项应急、政务大厅耗材等方面。

(三)项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)分析。

政务中心秉承厉行节约的原则严格按照相关规定管理和使用项目经费,做到项目资金专款专用,确保资金支出的真实性、合理性、安全性。资金的使用有完整的审批过程和手续,符合部门预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用和虚列支出情况,单位的基本管理制度健全,数据信息真实、完整、准确。

三、项目组织实施情况

中心机关工作人员强化服务意识,狠抓落实各项后勤保障工作,认真做好政务大厅装修改造各项工作,高标准、严要求做好保洁、保安、场地维护、用水用电管理等工作,积极改善办事大厅软件和硬件环境,保障了政务中心政务大厅的正常运行。

四、项目绩效情况

(一)资金使用的预期绩效总目标和阶段性目标。包括资金计划用途、预期使用进度及主要的经济和社会效益等。

用于政务大厅综合管理方面的各项支出。通过提高工作人员的服务效率及保障水平,从而保障政务中心政务大厅的正常运行,为审批工作人员提供便捷高效的工作环境,为办事群众提供舒适温馨的办事环境

(二)项目绩效目标完成情况分析。

截止2018年底项目预算总支出达到88%以上,资金实际使用与预期绩效目标一致。政务中心2018年政务大厅综合管理事务项目的实际支出与预算批复的用途相符,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。

2018年,单位领导亲自把关,明确责任分工,强化各岗位间的工作衔接、协作,有效提高工作人员的主人翁意识、群众意识,同时严格控制成本,细化了项目的各项支出资金,很好地控制了成本,节约了资金。在大厅环境的的维护改造以及各项后勤保障方面,获得了审批工作人员和办事群众的一致好评。

(三)项目绩效目标未完成原因分析。

已完成。

五、其他需要说明的问题

经过这次项目绩效自评,我中心人员对项目绩效管理有了进一步的理解,对绩效指标设定,有了更详细的要求,并且在绩效意识方面有较大的提高。存在问题是绩效管理有待加强,项目预算资金使用的合理性、科学性需要进一步加强

六、项目评价工作情况。

通过查阅申报材料,审查财务软件,市政务中心评价小组认为本项目完成数据真实有效,实施效果优秀。

三亚市人民政府政务服务中心

2019年3月15日

 自评报告封面

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