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财政支出项目绩效自评报告(2018年政务服务体系信息化系统)

  • 来源:三亚市人民政府政务服务中心
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  • 发布日期:2019-04-06
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一、项目概况

(一)项目单位基本情况。

⒈单位名称:三亚市人民政府政务服务中心

⒉单位地址:三亚市吉阳区新风街259

⒊邮政编码:572000联系电话:38860869

⒋法人代表:侯振华

⒌单位编制:25人,在职人数:22

⒍隶属单位:三亚市人民政府

⒎财务收入:财政全额拨款

(二)项目立项情况。

1.项目的实施依据;

政务服务体系信息化系统项目分两部分:

(1)以租代建三亚市政务服务体系信息化系统部分:

该项目于2014年经市政府批准,由市科工信局组织专家评审,按照“以租代建”模式分五年共五期建设。政务中心于2015年开展了项目第一年采购程序,合同已于2016年结束;并于2017年向市政府再次申请了第二年经费,按照财政局回复意见应当列入每年预算中,第二年建设服务经费列入2018年部门预算。2018年该项目预算批复后,政务中心按照市财政局要求组织了两次专家评审并报经市政府同意后,以单一来源方式采购。

(2)三亚市政务服务统一用户数据管理平台项目部分:

为了全面落实《2017年三亚市政府工作报告》关于智慧城市发展计划的要求,建设政务服务统一认证中心和用户中心,通过统一全市用户的政务服务数据,进一步加快推进政务服务数据整合共享,形成跨部门的政务服务数据共享共用格局,为“五分钟极简申报”及未来智慧城市建设相关应用平台,提供强有力的数据支撑,让数据“多跑路”,让群众“少跑腿”。

2.项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况;

(1)以租代建三亚市政务服务体系信息化系统部分:

完成原有系统的升级改造,实现“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”模式,以适应“不见面审批”的业务发展要求。依托全市行政审批系统三级延伸服务、电子证照库的统一规划建设,进一步加强市、区、社区(居)村和三级政务服务体系建设;整合政务服务资源,完成与省级、市级部门数据共享与系统对接工作,推动部门间政务服务相互衔接,协同联动,信息互认,变“群众来回跑”为“部门协同办”,变被动服务为主动服务,持续提升全市政务服务的整体水平和效能。

(2)三亚市政务服务统一用户数据管理平台项目部分:

完成政务服务统一用户数据管理平台开发部署,形成跨部门的政务服务数据共享共用格局,让数据“多跑路”,让群众“少跑腿”。

3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围;

(1)以租代建三亚市政务服务体系信息化系统部分:

该项目经费共300.6万元,构成为政务服务体系信息化系统费用282.79万元(其中系统服务费210.79万元,硬件租赁费20万元,驻场维护费52万元),工程其他费用17.81万元,本项目属于正常工作经费,提供政务服务体系信息化系统软件、硬件及运维服务。

(2)三亚市政务服务统一用户数据管理平台项目部分:

本项目经费共105.33万元,构成为开工程费用为98.42万元,工程建设其他费用6.91万元。政务服务统一用户数据管理平台项目是信息化开发项目。本项目以用户需求为导向,通过多种方式相结合的政务服务数据入口,充分汇聚融合多种政务服务申报数据、审批数据、业务数据、基础库数据、惠民数据等,建立各种分析主题、数据集市,并通过数据挖掘分析及深度学习等方法为社会公众和企业、市委办局及相关的业务系统提供更多的数据服务

4.项目申报的可行性、必要性及其论证过程。

(1)以租代建三亚市政务服务体系信息化系统部分:

2014年经市政府同意由科技工业信息化局组织专家对该项目进行了专家评审和概算评审,经专家评审结果为该项目可行,经概算评审结果为该项目分五年共五期建设并确定了投资金额。2018年该项目预算批复后,政务中心按照市财政局要求组织了两次专家评审并报经市政府同意后项目第二年建设服务以单一来源方式采购。按程序采购结束后,2018年5月经中心主任办公会议讨论服务费用支付事宜。2018年6月经法核等审核程序后签订项目第二年服务合同。

(2)三亚市政务服务统一用户数据管理平台项目部分:

政务服务统一用户数据管理平台是未来电子政务发展的必要条件之一,是智慧城市建设的重要环节,是政府职能转变的重要手段。加快三亚市政务服务统一用户数据管理平台建设的步伐,促进政府数据的汇集融合和开放透明,克服数据技术壁垒,促进三亚市信息技术基础设施建设,推动大数据价值,对提高政府政务服务能力具有重要意义。我中心充分论证了本项目的可行性和必要性,并形成项目建设方案可行性研究报告递交至科工信局备案,科工信局批准设立本项目。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

(1)以租代建三亚市政务服务体系信息化系统部分:

财政安排300.6万元,该部分经费构成为政务服务体系信息化系统费用282.79万元(其中系统服务费210.79万元,硬件租赁费20万元,驻场维护费52万元),工程其他费用17.81万元。

(2)三亚市政务服务统一用户数据管理平台项目部分:

财政安排105.33万元,该部分经费构成为政务服务统一用户数据管理平台工程费用为98.42万元,工程建设其他费用6.91万元。

(二)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况分析。

(1)以租代建三亚市政务服务体系信息化系统部分:

根据与浪潮股份有限公司签订的《三亚市人民政府政务服务中心关于申请政府购买服务的形式以租代建三亚市政务服务体系信息化系统第二年建设服务项目采购合同》约定,2018年6月已支付2018年12月10日至2019年12月10日系统软件、硬件及运维服务费用282.79万元。根据与西安同信力创项目管理咨询有限公司签订的《三亚市政务服务体系信息化系统第二年建设服务项目监理合同》规定,2018年6月已支付监理费用的50%,即4.666万元(尾款4.666万元2019年1月支付完成)。结余8.478万元,完成率为95.63%。

(2)三亚市政务服务统一用户数据管理平台项目部分:

该部分实际支出含北京易讯通信息技术股份有限公司开发及运维费97.68万元,海南天枰监理咨询有限公司监理费3.22万元,海南中采招标代理咨询有限公司招标代理费1.47万元。2018年已支付全部招标代理费1.47万元;支付开发及运维费的50%,即48.84万元;支付监理费的50%,即1.61万元,结余53.41万元(其中尾款50.45万元2019年1月验收后支付付款),完成率为49.29%。

(三)项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)分析。

严格按照合同条款及各项财务规定支出各项费用。

该项目实际支出与预算批复的用途相符,符合国家财经法规和财务管理制度,支出合规,无虚列,不存在截留、挤占、挪用项目经费的情况。

三、项目组织实施情况

(1)以租代建三亚市政务服务体系信息化系统部分:

政务中心按照财政局要求组织两次专家评审并报经市政府批复同意以单一来源方式采购。按照程序采购结束后,经法律审核、主任办公会议审定等程序,政务中心于2018年6月与浪潮股份有限公司签订了采购合同。同时,为了加强项目管理,与西安同信力创项目管理咨询有限公司签订了监理合同。目前已实现服务前移、前台受理、后台监管,推进审批与监管分离,系统已符合“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”业务模式要求。同时,系统已完成与省级、市级部门的审批业务数据的共享和系统对接工作,实现了部门间政务服务相互衔接,协同联动,信息互认。目前系统运行安全、平稳、可靠,累计受理办件18.5万条。2018年12月由中心组织专家对该项目进行验收,验收通过。

(2)三亚市政务服务统一用户数据管理平台项目部分:

2018年本项目已完成合同约定的内容,系统运行正常可靠,功能与性能指标符合设计要求,已上线使用,市民及企业可通过各类政务服务前段应用体系设备进行认证,一次登陆、多点互联,形成个人及企业专属档案,在办理政务服务事项过程中,根据专属档案数据共享信息少填表,免填表,快速办理业务。2019年1月项目完善了验收文档,通过科工信局的验收。

四、项目绩效情况

(一)资金使用的预期绩效总目标和阶段性目标。包括资金计划用途、预期使用进度及主要的经济和社会效益等。

(1)以租代建三亚市政务服务体系信息化系统部分:

系统软件、硬件、运维服务费用以及项目监理费用都按合同约定支付,按预计时间节点通过项目的验收工作,完成原有系统的升级改造,适应“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”业务模式。完成与省级、市级部门数据共享与系统对接工作,实现部门间政务服务相互衔接,协同联动,信息互认,“群众来回跑”为“部门协同办”,变被动服务为主动服务,提升全市政务服务的整体水平和效能。

(2)三亚市政务服务统一用户数据管理平台项目部分:

完成三亚市政务服务统一用户数据管理平台开发部署,平台功能完善流畅,形成跨部门的政务服务数据共享共用格局,让数据“多跑路”,让群众“少跑腿”,真正实现利企便民,节约办事时间。

(二)项目绩效目标完成情况分析。

绩效目标已完成,资金实际使用与预期绩效目标一致。按合同支付相关费用。

(1)以租代建三亚市政务服务体系信息化系统部分:

系统已完成升级改造且运行平稳可靠。在各级部门业务办理和数据共享方面发挥较大作用。本项目2018年12月验收通过,监理费用尾款2019年1月支付完毕

(2)三亚市政务服务统一用户数据管理平台项目部分:

系统已投入使用,在服务群众,服务各类审批事项方面发挥较大作用。因验收资料准备和组织时间较长,本项目2019年1月才正式验收实施完毕。

五、其他需要说明的问题

(1)以租代建三亚市政务服务体系信息化系统部分:

该项目为延续性项目,已完成两期,尚剩余三期。

(2)三亚市政务服务统一用户数据管理平台项目部分:

本项目验收通过后有一年免费运维期,到期后续及时安排运维相关工作,及时支付费用,以免服务到期后导致系统无法正常工作。

六、项目评价工作情况

通过查阅申报材料,审查财务软件,市政务中心评价小组认为本项目完成数据真实有效,实施效果优秀。

三亚市人民政府政务服务中心

2019年3月15

自评报告封面

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